Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000735
Monto de la Factura
₲ 152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32386
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.458
Retención DNCP
₲ 542
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-129211
Monto Contrato
₲ 125.311.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.987.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.987.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5