Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003651
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41957
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.304.000
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119966
Monto Contrato
₲ 73.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.564.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.564.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5