Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007703
Monto de la Factura
₲ 912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99729
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 908.684
Retención DNCP
₲ 3.316
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127756
Monto Contrato
₲ 111.563.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.372.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.372.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5