Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006314
Monto de la Factura
₲ 137.592.125
Nro. Solicitud de Transferencia
108264
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.492.044
Retención DNCP
₲ 513.677
Retención IVA
₲ 1.965.602
Retención Renta
₲ 2.620.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124089
Monto Contrato
₲ 9.385.319.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.037.475.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.037.475.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5