Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005484
Monto de la Factura
₲ 171.305.750
Nro. Solicitud de Transferencia
135161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.956.017
Retención DNCP
₲ 639.541
Retención IVA
₲ 2.447.225
Retención Renta
₲ 3.262.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124089
Monto Contrato
₲ 9.385.319.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.037.475.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.037.475.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5