Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035333
Monto de la Factura
₲ 119.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123471
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.417.290
Retención DNCP
₲ 421.368
Retención IVA
₲ 3.258.000
Retención Renta
₲ 3.258.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13004-21-199924
Monto Contrato
₲ 1.714.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.188.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.188.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390265
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura