Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037624
Monto de la Factura
₲ 96.563.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.870.642
Retención DNCP
₲ 340.606
Retención IVA
₲ 2.633.550
Retención Renta
₲ 2.633.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13004-21-199924
Monto Contrato
₲ 1.714.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.188.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.188.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390265
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura