Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036143
Monto de la Factura
₲ 141.361.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184367
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.027.127
Retención DNCP
₲ 498.619
Retención IVA
₲ 3.855.300
Retención Renta
₲ 3.855.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13004-21-199924
Monto Contrato
₲ 1.714.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.188.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.188.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390265
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura