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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.891

Retención DNCP
₲ 6.633
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
44/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237378
Monto Contrato
₲ 5.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.536.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.536.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico