Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40561
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.174
Retención DNCP
₲ 3.735
Retención IVA
₲ 29.182
Retención Renta
₲ 38.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237221
Monto Contrato
₲ 562.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.686.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.686.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico