Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 4.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217816
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.445.640
Retención DNCP
₲ 16.652
Retención IVA
₲ 130.091
Retención Renta
₲ 173.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237221
Monto Contrato
₲ 562.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.686.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.686.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico