Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Monto de la Factura
₲ 10.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144201
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.673.890
Retención DNCP
₲ 36.201
Retención IVA
₲ 282.818
Retención Renta
₲ 377.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237221
Monto Contrato
₲ 562.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.120.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.120.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico