Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007609
Monto de la Factura
₲ 92.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.298.991
Retención DNCP
₲ 326.625
Retención IVA
₲ 2.525.455
Retención Renta
₲ 3.367.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-229463
Monto Contrato
₲ 316.239.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.737.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.737.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico