Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006182
Monto de la Factura
₲ 284.700
Nro. Solicitud de Transferencia
192490
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.693
Retención DNCP
₲ 994
Retención IVA
₲ 7.765
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230411
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.369.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.369.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico