Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006207
Monto de la Factura
₲ 474.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211731
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.489
Retención DNCP
₲ 1.656
Retención IVA
₲ 12.941
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230411
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.369.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.369.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico