Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032383
Monto de la Factura
₲ 336.139.548
Nro. Solicitud de Transferencia
188710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.322.594
Retención DNCP
₲ 1.185.656
Retención IVA
₲ 9.167.442
Retención Renta
₲ 9.167.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-229389
Monto Contrato
₲ 1.663.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.651.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.546.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico