Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005375
Monto de la Factura
₲ 8.887.566
Nro. Solicitud de Transferencia
40765
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.290.969
Retención DNCP
₲ 31.025
Retención IVA
₲ 242.388
Retención Renta
₲ 323.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE
RUC
4268624-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237239
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.983.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.983.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico