Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005820
Monto de la Factura
₲ 1.068.399
Nro. Solicitud de Transferencia
60111
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.680
Retención DNCP
₲ 3.730
Retención IVA
₲ 29.138
Retención Renta
₲ 38.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE
RUC
4268624-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237239
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.554.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.554.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico