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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004717
Monto de la Factura
₲ 851.005
Nro. Solicitud de Transferencia
89601
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.137

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE
RUC
4268624-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237239
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.557.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.557.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico