Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 70.014.900
Nro. Solicitud de Transferencia
144465
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.887.204
Retención DNCP
₲ 246.962
Retención IVA
₲ 1.909.497
Retención Renta
₲ 1.909.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-229391
Monto Contrato
₲ 70.014.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.887.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.887.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico