Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012255
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.859
Retención DNCP
₲ 2.513
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237351
Monto Contrato
₲ 36.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.738.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.738.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico