Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 131.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223449
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.785.011
Retención DNCP
₲ 464.718
Retención IVA
₲ 3.593.182
Retención Renta
₲ 4.790.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-229390
Monto Contrato
₲ 559.389.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.937.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.937.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico