Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002425
Monto de la Factura
₲ 842.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113869
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 781.868.501
Retención DNCP
₲ 2.939.345
Retención IVA
₲ 22.963.636
Retención Renta
₲ 30.618.182
Multa
₲ 2.875.500
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237302
Monto Contrato
₲ 842.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.868.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.868.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435375
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos, Servidores y Storage
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico