Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013115
Monto de la Factura
₲ 1.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89998
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.568.557
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA
RUC
755610-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237237
Monto Contrato
₲ 502.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.568.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.568.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico