Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031780
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217766
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.165.600
Retención DNCP
₲ 11.520
Retención IVA
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237375
Monto Contrato
₲ 63.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.833.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.833.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico