Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001800
Monto de la Factura
₲ 328.263
Nro. Solicitud de Transferencia
211562
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.831
Retención DNCP
₲ 1.146
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237376
Monto Contrato
₲ 4.088.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.740.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.740.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico