Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006986
Monto de la Factura
₲ 335.858.230
Nro. Solicitud de Transferencia
144513
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.057.860
Retención DNCP
₲ 1.184.664
Retención IVA
₲ 9.159.770
Retención Renta
₲ 9.159.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-229387
Monto Contrato
₲ 762.860.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.382.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.382.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico