Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008816
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.791
Retención DNCP
₲ 4.021
Retención IVA
₲ 31.091
Retención Renta
₲ 31.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230004
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.675.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.675.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico