Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008125
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164525
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.472
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230004
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.675.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.675.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico