Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000197
Monto de la Factura
₲ 40.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76873
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.494.360
Retención DNCP
₲ 140.439
Retención IVA
₲ 1.097.182
Retención Renta
₲ 1.462.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237383
Monto Contrato
₲ 1.725.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.079.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.079.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico