Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000706
Monto de la Factura
₲ 18.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68809
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2025
Fecha de la Transferencia
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.912.982
Retención DNCP
₲ 63.290
Retención IVA
₲ 494.455
Retención Renta
₲ 659.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237383
Monto Contrato
₲ 1.725.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.079.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.079.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico