Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000478
Monto de la Factura
₲ 170.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188962
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.886.200
Retención DNCP
₲ 595.898
Retención IVA
₲ 4.655.455
Retención Renta
₲ 6.207.273
Multa
₲ 5.206.200
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237383
Monto Contrato
₲ 1.725.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.079.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.079.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico