Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017867
Monto de la Factura
₲ 601.999.980
Nro. Solicitud de Transferencia
222298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.036.619
Retención DNCP
₲ 2.123.418
Retención IVA
₲ 16.418.181
Retención Renta
₲ 21.890.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237280
Monto Contrato
₲ 1.115.599.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.011.207.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.011.207.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435375
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos, Servidores y Storage
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico