Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017825
Monto de la Factura
₲ 695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170186
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.740
Retención DNCP
₲ 2.426
Retención IVA
₲ 18.955
Retención Renta
₲ 25.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230006
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.175.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.175.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico