Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006181
Monto de la Factura
₲ 1.001.250
Nro. Solicitud de Transferencia
192605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 933.165
Retención DNCP
₲ 3.495
Retención IVA
₲ 27.307
Retención Renta
₲ 36.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230415
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.923.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.923.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico