Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000051
Monto de la Factura
₲ 25.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214944
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.369.400
Retención DNCP
₲ 90.624
Retención IVA
₲ 708.000
Retención Renta
₲ 944.000
Multa
₲ 10.825.320
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-236893
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.258.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.258.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432198
Nombre de la Licitación
Provisión de cubiertas para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico