Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001273
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.774.680
Retención DNCP
₲ 40.320
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 420.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12002-25-255198
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.992.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.992.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462159
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro médico y odontológico para funcionarios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica