Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 9.510.296
Nro. Solicitud de Transferencia
96605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.871.895
Retención DNCP
₲ 33.200
Retención IVA
₲ 259.372
Retención Renta
₲ 345.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-260995
Monto Contrato
₲ 2.176.224.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.101.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.101.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social