Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0003775
Monto de la Factura
₲ 295.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131963
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.339.251
Retención DNCP
₲ 1.030.349
Retención IVA
₲ 8.049.600
Retención Renta
₲ 10.732.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-254109
Monto Contrato
₲ 9.576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.990.194.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.990.194.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464212
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de Planta y Unidad Técnica de Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social