Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028596
Monto de la Factura
₲ 4.788.765.908
Nro. Solicitud de Transferencia
60541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.467.309.113
Retención DNCP
₲ 16.717.146
Retención IVA
₲ 130.602.707
Retención Renta
₲ 174.136.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-260557
Monto Contrato
₲ 4.788.765.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.467.309.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.467.309.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474805
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES PARA LA GESTION DE CONTENEDORES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social