Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000218
Monto de la Factura
₲ 41.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139732
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.461.393
Retención DNCP
₲ 170.243
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.773.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASITO A PASO SA
RUC
80090092-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-253759
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.724.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.724.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470487
Nombre de la Licitación
Servicio de Guarderia para Funcionarios de Planta del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social