Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000006
Monto de la Factura
₲ 39.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
10-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.139.996
Retención DNCP
₲ 138.982
Retención IVA
₲ 1.085.795
Retención Renta
₲ 1.447.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASITO A PASO SA
RUC
80090092-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-253759
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.589.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.589.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470487
Nombre de la Licitación
Servicio de Guarderia para Funcionarios de Planta del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social