Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 118.228.950
Nro. Solicitud de Transferencia
62090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.536.127
Retención DNCP
₲ 416.378
Retención IVA
₲ 2.939.177
Retención Renta
₲ 4.337.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-262079
Monto Contrato
₲ 18.851.294.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.300.085.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.300.085.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA COMEDORES ASISTIDOS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL – PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social