Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 457.208.200
Nro. Solicitud de Transferencia
41780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.587.123
Retención DNCP
₲ 1.672.076
Retención IVA
₲ 6.531.546
Retención Renta
₲ 17.417.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-262079
Monto Contrato
₲ 18.851.294.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.300.085.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.300.085.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA COMEDORES ASISTIDOS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL – PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social