Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001504
Monto de la Factura
₲ 65.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153580
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.730.013
Retención DNCP
₲ 227.259
Retención IVA
₲ 1.775.455
Retención Renta
₲ 2.367.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-261643
Monto Contrato
₲ 1.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 617.669.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.669.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471476
Nombre de la Licitación
"SEGURO ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social