Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062196
Monto de la Factura
₲ 186.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19205
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.034.455
Retención DNCP
₲ 656.073
Retención IVA
₲ 5.072.727
Retención Renta
₲ 5.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12016-21-206307
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.836.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.836.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388819
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social