Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066468
Monto de la Factura
₲ 241.999.640
Nro. Solicitud de Transferencia
158646
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.732.661
Retención DNCP
₲ 853.599
Retención IVA
₲ 6.599.990
Retención Renta
₲ 6.599.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12016-21-206307
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.836.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.836.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388819
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social