Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 122.260.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144479
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.052.689
Retención DNCP
₲ 431.247
Retención IVA
₲ 3.334.377
Retención Renta
₲ 3.334.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12016-21-206308
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.710.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.710.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388819
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social