Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 114.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.219.286
Retención DNCP
₲ 405.633
Retención IVA
₲ 3.136.337
Retención Renta
₲ 3.136.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12016-21-206308
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.710.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.710.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388819
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social