Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 201.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160304
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.150.136
Retención DNCP
₲ 708.982
Retención IVA
₲ 5.481.818
Retención Renta
₲ 5.481.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12016-21-206308
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.710.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.710.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388819
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social